Fällanden ZH: Budget 2027 schliesst mit Minus von drei Millionen Franken
Die Gemeinde Fällanden ZH rechnet für 2027 mit einem Aufwandüberschuss von rund 3 Millionen Franken. Der Steuerfuss soll dennoch unverändert bleiben.
Das Budget 2027 schliesst mit einem Aufwand von CHF 77'458'000 und einem Ertrag von CHF 74'456'200, womit ein Aufwandüberschuss von CHF 3'001'800 resultiert. In der Investitionsrechnung sind im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 15'261'300 und Einnahmen von CHF 231'700 budgetiert, was Nettoinvestitionen von CHF 15'029'600 ergibt. Im Finanzvermögen sind Ausgaben von CHF 237'500 geplant.
Aufgrund des Aufwandüberschusses kann keine Einlage in die finanzpolitische Reserve vorgenommen werden, auf eine Entnahme wird verzichtet. Der mittelfristige Ausgleich gemäss der entsprechenden Verordnung über den mittelfristigen Ausgleich (SR 610.1) wird eingehalten.
Das budgetierte Minus in der Erfolgsrechnung 2027 im Vergleich zum Budget 2026 ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Höhere Aufwendungen sind in verschiedenen Aufgabenbereichen zu verzeichnen, insbesondere im Bereich Bildung, wo sich der Mehraufwand von CHF 1'140'700 mit zusätzlichen Schulklassen und steigenden Kosten bei der Sonderpädagogik erklären lässt. Der Mehraufwand von CHF 580'000 im Bereich der ambulanten Gesundheitskosten resultieren aus den höheren Kosten bei der Pflegefinanzierung.
Ebenfalls höhere Aufwendungen sind im Bereich Liegenschaftenunterhalt mit CHF 571'300 und bei der Informatik mit CHF 559'400 zu verzeichnen, wo vor allem die Neuanschaffung der Hardware und der zwei- bis dreimonatige Parallelbetrieb aufgrund des Wechsels des Anbieters der ICT-Basis-Infrastruktur zu Buche schlagen. Im Bereich Soziales sind die höheren Aufwendungen von CHF 232'000 hauptsächlich auf Mindereinnahmen zurückzuführen, die mit der Verschiebung von Asylsuchenden mit Status S zu Asylsuchenden ohne diesen spezifischen Status zusammenhängt, da der Bund für Asylsuchende ohne Status S tiefere Beiträge ausrichtet. Der Mehraufwand betreffend die Personalkosten von CHF 214'200 ist hauptsächlich auf die Teuerung zurückzuführen.
Der Gesamtertrag der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2026 um CHF 2'104'600.
Die grössten Positionen erklären sich aus höheren Ressourcenausgleichsbeträgen (+CHF 2'741'000), tieferen Steuererträgen von (-CHF 568'000) und höheren Einnahmen im Alterszentrum Sunnetal (+CHF 365'900).
Die Steuererträge für das Rechnungsjahr 2027 bewegen sich auf einem leicht tieferen Niveau als im Budget 2026.
Aufgrund des Rückgangs der Steuern aus früheren Jahren (vor allem Juristische Personen) in der Jahresrechnung 2025 sowie dem aktuellen Stand wurde ein um CHF 581'000 tieferer Wert budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern wird unverändert mit Einnahmen von CHF 6.0 Mio. gerechnet.
Trotz des budgetierten Aufwandüberschusses von rund CHF 3 Mio. ist für das Jahr 2027 keine Steuerfusserhöhung vorgesehen.
Traktanden für Gemeindeversammlung vom 25. November 2026
Am Mittwoch, 25. November 2026, findet um 19.30 Uhr in der Zwicky-Fabrik in Fällanden die nächste Gemeindeversammlung statt. Folgende Traktanden werden behandelt:
1. Entschädigungsverordnung (EntschVO); Genehmigung Teilrevision
2. Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung Bachwis; Genehmigung Bauabrechnung
3. Budget 2027; Genehmigung und Festsetzung des Steuerfusses
4. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes
