Wolhusen schliesst Jahresrechnung 2023 mit geringem Gewinn

Wie die Gemeinde Wolhusen bekannt gibt, liegt die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde vor. Sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 90'712,64 Franken ab.

Das Gemeindehaus Wolhusen. - Nau.ch / Ueli Hiltpold

Die Erfolgsrechnung verzeichnet bei einem Gesamtaufwand von 35'365'554,84 Franken und einem Gesamtertrag von 35'456'267,48 Franken einen Ertragsüberschuss von 90'712,64 Franken.

Nachdem das Budget einen Gewinn von 493'792,55 Franken vorsah, fällt das Ergebnis somit um 403'079,91 Franken schlechter aus als budgetiert.

Nach Verbuchung des Ertragsüberschusses beträgt das frei verfügbare Eigenkapital neu 7'231'277 Franken.

Gründe für die Budgetüberschreitung

Die Mehrausgaben sind insbesondere in drei Aufgabenbereichen auszumachen. So wurde das Globalbudget bei der Bildung um rund 293'000 Franken überschritten.

Hauptgründe dafür sind die Eröffnung von zwei zusätzlichen Klassen in der Primarschule, die Defizitdeckung des kantonalen Sonderschulpools sowie die Integration von Einmalkosten bei den Tagesstrukturen.

Mehrkosten im Bereich Soziales und Gesundheit

Im Aufgabenbereich Soziales und Gesundheit sind Mehrkosten von 246'000 Franken angefallen.

Diese sind auf höhere Kosten bei der Mandatsführung im Kindes- und Erwachsenenschutz, der Pflegefinanzierung sowie der Haus- und Krankenpflege zurückzuführen.

Demgegenüber konnten Mehrerträge durch höhere Kantonsbeiträge bei der Musikschule (118'000 Franken), Rückerstattungen von wirtschaftlicher Sozialhilfe (113'000 Franken) und höhere Steuererträge (173'000 Franken) generiert werden.

Investitionsausgaben und Einnahmen

Die Investitionsrechnung schliesst mit Investitionsausgaben von 6'599'730,80 Franken und Investitionseinnahmen von 1'813'811,13 Franken.

Das Budget sah – nach Vornahme der Kreditübertragungen – Bruttoausgaben von 7'148'000 Franken vor.

Dabei fiel die Sporthalle Berghof, welche im September 2023 offiziell eröffnet wurde, mit 3,6 Millionen Franken besonders ins Gewicht.

Investitionen in Infrastrukturprojekte

Zudem wurde die Instandsetzung der Sportanlage Blindei abgeschlossen.

Weitere grössere Investitionen betreffen die Anpassung und Sanierung der Spitalstrasse (700'000 Franken) und die Sanierung der Kanalisation Lätten-Wisstannenweid-Burghalde-Strittenmatt (707'000 Franken).

Die Jahresrechnung wurde am 4. und 5. März 2024 von der externen Revisionsstelle, der BDO AG, geprüft. Diese empfiehlt die Jahresrechnung zur Genehmigung.

Die Urnenabstimmung über den Jahresbericht 2023 mit der Jahresrechnung findet am 9. Juni 2024 statt.

Jahresbericht 2023 und zwei weitere kommunale Vorlagen

Die Stimmberechtigten werden am Urnengang vom 9. Juni 2024 nebst dem Jahresbericht 2023 über zwei weitere kommunale Vorlagen befinden.

Zum einen beantragt der Gemeinderat die Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit für die Sanierung der Kanalisation Zihlenfeld/Bergboden.

Diese schliesst bei Ausgaben von rund 1,8 Millionen Franken.

Damit wird der Sonderkredit von 2,26 Millionen Franken um rund 460'000 Franken unterschritten.

Abstimmung über die Genehmigung der Abrechnung

Zum anderen haben die Stimmberechtigten über die Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit für die Sanierung der Sportanlage Blindei zu befinden.

Bei Ausgaben von rund 920'000 Franken wird der Sonderkredit von 875'000 Franken um 45'000 Franken überschritten.

Die Kostenüberschreitung lässt sich unter anderen mit den durch das Unwetter im Juni 2021 entstandenen Kosten und zusätzlichen Aufwendungen für die Stützmauer begründen.

Die Details können der Botschaft zur Gemeindeabstimmung vom 9. Juni 2024 entnommen werden.