Budget 2019 für Cham
Cham präsentiert an Dezember-GV ausgeglichenes Budget mit kleinem Plus
Die Einwohnergemeinde Cham unterbreitet der Einwohnergemeindeversammlung vom 3. Dezember 2018 ein ausgeglichenes Budget mit einem leichten Überschuss von CHF 788'814. Trotz gewichtiger Investitionen und der Steuersenkung im vergangenen Jahr darf sich Cham über eine stabile finanzielle Situation freuen.
Mit einem Ertrag von CHF 91'530'488 und einem Aufwand von CHF 90'741'674 sieht das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Cham einen voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 788'814 vor.
Gegenüber dem Budget 2018 wird ein Mehrertrag von CHF 4'302'812 erwartet, was einer Steigerung von 4.9 % entspricht. Erfreulich dabei ist die Entwicklung bei den Steuereinnahmen, welche bei den natürlichen Personen um CHF 2.1 Mio. und bei den juristischen Personen um CHF 1.4 Mio. zugenommen haben. Um knapp CHF 1.8 Mio. tiefer wird im kommenden Jahr hingegen der Finanzausgleich ausfallen. Basis für dessen Berechnung ist der Pro-Kopf-Steuerertrag, bei welchem die Einwohnergemeinde Cham jeweils im hinteren Mittelfeld zu liegen kommt. «Dass wir über alles gesehen auch fürs kommende Jahr ein ausgeglichenes Budget mit einem kleinen Plus ausweisen können, freut uns sehr», sagt Gemeindepräsident Georges Helfenstein. «Es zeigt, dass die langjährige Finanzstrategie und der damit verbundene sorgsame Umgang mit unseren Mitteln der richtige Weg sind.»
Der Aufwand wird zum Budget 2018 um CHF 4'673'321 oder 5.4 % steigen. Durch die Neubewertung des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2018 steigen die Abschreibungen um CHF 5.7 Mio. Mit der Neubewertung sollen die effektiven Vermögenswerte in der Bilanz gezeigt werden. Diese Abschreibungen sind nicht liquiditätswirksam, bewirken also keinen Mittelabfluss. Ein um insgesamt CHF 1.4 Mio. höherer Aufwand wird beim sogenannten Transferaufwand erwartet. Hier sind es insbesondere Beiträge an Sonderschulen (TCHF 261.0), den Strassenbau (TCHF 187.0) sowie der höhere Beitrag an den NFA-Anteil des Kantons (TCHF 193.3), welche zu dieser Abweichung führen. Die um CHF 1.1 Mio. höheren Personalkosten (inkl. Sozialversicherungen) werden verursacht u.a. durch höhere Kosten bei den Modularen Tagesschulen (TCHF 276.6), bei diversen Schulstufen (CHF 286.8) sowie durch Weiterbildungskosten (TCHF 252.4), wo vor allem der erhöhte Ausbildungsbedarf durch die Umsetzung des Lehrplans 21 zu Buche schlägt.
Cham erwartet auch weiterhin eine positive Entwicklung
Es muss beachtet werden, dass die Entwicklung in verschiedenen Gebieten wie z.B. bei der Langzeit-pflege oder im Bereich der Sonderschulen wenig beeinflusst werden kann. Auch die Kosten für die familienergänzende Kinderbetreuung und insbesondere die Modulare Tagesschule steigen stetig, sind jedoch grosse Erfolgsfaktoren für die Einwohnergemeinde Cham. «Solche Dienstleistungen sind uns sehr wichtig und das vorliegende Budget zeigt, dass sie verkraftet werden können», betont der Gemeindepräsident.
Nach der Steuersenkung im vergangenen Jahr von 65 auf 61 % soll der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Cham weiterhin auf diesem Niveau beibehalten werden. Trotz gleichbleibendem Steuerfuss von 61 % sieht die Entwicklung für die kommenden fünf Jahre durchwegs positiv aus. Der Investitionsplan sieht für die Jahre 2019 bis 2023 Investitionen in der Höhe von CHF 45.0 Mio. vor (Vorjahr 2018 - 2022 CHF 42.9 Mio.). Davon sind CHF 19.5 Mio. (entspricht 43.3 %) bereits bewilligte Projekte. Bei den geplanten Projekten von insgesamt CHF 25.5 Mio. entfallen CHF 17.4 Mio. auf Schulhausbauten. Hier liegt der Fokus neben den Sanierungen auch auf Erweiterungen, welche im Rahmen der aktuellen Schulraumplanung notwendig sein werden. «Gerade aufgrund dieser Investitionen sind wir erfreut, eine stabile finanzielle Situation vorweisen zu können. Dazu wollen wir auch in den kommen-den Jahre Sorge tragen», bilanziert Georges Helfenstein.
Über das Budget sowie weitere Traktanden entscheidet die Einwohnergemeindeversammlung am Montag, 3. Dezember 2018. Die entsprechenden Vorlagen sind online auf www.cham.ch abrufbar.
Veranstaltungshinweis: Einwohnergemeindeversammlung Cham
Datum: Montag, 3. Dezember 2018
Zeit: 19.30 Uhr (im Anschluss an die Traktanden lädt der Gemeinderat alle herzlich zum traditionellen «Advents-Umtrunk» ein)
Ort: Lorzensaal Cham
Für Rückfragen:
Georges Helfenstein, Gemeindepräsident und Vorsteher Finanzen, Tel. 079 434 36 32 oder Mail: [email protected]
