Budget 2021 Zumikon: 1 Million Defizit und hohe Investitionen
Das Budget 2021 weist einen Aufwandüberschuss von CHF 1,0 Millionen aus. Der Investitionsbedarf ist nach wie vor verhältnismässig hoch.
Erfolgsrechnung
Das Budget steht im Zeichen der Corona-Folgen. Auch wenn die Steuereinnahmen von juristischen Personen (Unternehmen) in Zumikon lediglich knapp 2 % der Steuererträge ausmachen, ist bei dieser Position ein Rückgang von rund CHF 0,7 Mio. gegenüber dem Budget 2020 vorgesehen. Dazu kommt eine um CHF 0,3 Mio. höhere Abgabe in den kantonalen Finanzausgleich, aufgrund der hohen Steuererträge aus dem Jahr 2019. Diese Positionen tragen dazu bei, dass das Budget 2021 schlechter ausfällt, als das für das Jahr 2020 präsentierte ausgeglichene Budget.
Bei einem Gesamtaufwand von CHF 73,16 Mio. und einem Ertrag von CHF 72,16 Mio. (Budget 2020: je CHF 70,78 Mio.) resultiert für 2021 ein Aufwandüberschuss von CHF 1,0 Mio. Damit erhöhen sich sowohl die Aufwand- als auch die Ertragsseite gegenüber dem laufenden Jahr.
Auf der Aufwandseite liegt dies vor allem bei den Abschreibungen (Rückbau ARA Zumikon; CHF 1,0 Mio.), bei den sozialen Ausgaben (Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen, Sozialhilfe; CHF 0,6 Mio.), bei den Aufwendungen für die Sekundarschule Zollikon (CHF 0,4 Mio.) und beim Finanzausgleich (CHF 0,3 Mio.). Auf der Ertragsseite tragen hauptsächlich Mehreinnahmen bei den Gebühren (CHF 1,4 Mio.) und Transfererträge des Kantons (CHF 0,3 Mio.) zur Verbesserung bei.
Investitionsrechnung
Die geplanten Netto-Investitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich für 2021 auf CHF 11,82 Mio. und liegen damit im Bereich des Budgets 2020 (CHF 11,69 Mio.). Der Investitionsbedarf ist nach wie vor verhältnismässig hoch.
Die Investitionen im Gebührenhaushalt belaufen sich auf rund CHF 3,2 Mio., auf den Steuerhaushalt entfallen rund CHF 8,62 Mio. Die grössten Investitionen betreffen die folgenden Positionen:
- Neubau Schwäntenmos, Anteil Feuerwehrgebäude CHF 2,82 Mio.
- Neubau Schwäntenmos, Anteil Werkhof CHF 2,27 Mio.
- Neubau Schwäntenmos, Anteil Altstoffsammelstelle CHF 0,40 Mio.
- Rückbau ARA Zumikon CHF 1,93 Mio.
- Sanierungen Gemeindestrassen CHF 1,25 Mio.
- Erneuerungen Wasserleitungen CHF 1,07 Mio.
Für das Finanzvermögen sind keine Investitionen geplant.
Steuerfuss
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss unverändert (seit 2015) bei 85 % zu belassen. Aufgrund des rollenden Finanzplans für die nächsten vier Jahre sollte es trotz des weiterhin hohen Investitionsbedarfs auch in dieser Zeitspanne möglich sein, den Steuerfuss beizubehalten und mittelfristig über eine ausgeglichene Erfolgsrechnung zu verfügen.
